2026年西平县人民法院部门预算公开

目录

第一部分西平县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分西平县人民法院2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：西平县人民法院2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西平县人民法院概况

一、西平县人民法院主要职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，执行死刑案件；

（三）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、西平县人民法院所属预算单位构成情况

西平县人民法院部门预算包括西平县人民法院机关本级预算。

西平县人民法院机关本级预算包括：政治部、办公室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、法警大队、执行局、审管办、环城法庭、谭店法庭、出山法庭、盆尧法庭、专探法庭、五沟营法庭等机构的预算。

第二部分

西平县人民法院2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县人民法院2026年收入总计2843.2万元，支出总计2843.2万元，与2025年预算相比，收入增加80.0万元，增长2.90%。主要原因：2026年度预算结构调整，特定目标类项目经费较上年增加;支出增加80.0万元，增长2.90%。主要原因：2026年度预算结构调整，特定目标类项目经费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县人民法院2026年收入合计2843.2万元，其中：2026年财政拨款一般公共预算2836.1万元，占99.75%；上年结转一般公共预算7.1万元，占0.25%。

三、支出预算总体情况说明

西平县人民法院2026年支出合计2843.2万元，其中：基本支出2039.1万元，占71.72%；项目支出804.1万元，占28.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人民法院2026年一般公共预算收支预算2843.2万元（包含上年结转7.1万元）。与 2025年相比，一般公共预算收支预算增加80.0万元，增长2.90%。主要原因：2026年度预算结构调整，特定目标类项目经费较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西平县人民法院2026年一般公共预算支出年初预算为2836.1万元。其中：基本支出2039.1万元，占71.90%；项目支出797.0万元，占28.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人民法院2026年一般公共预算基本支出年初预算为2039.1万元。其中：人员经费支出1647.8万元，占80.81%；公用经费支出391.3万元，占19.19%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我院2026年“三公”经费预算为87.5万元。2026年“三公”经费支出预算数与 2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025年持平。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费85.5万元，其中，公务用车购置费36.0万元；公务用车运行维护费49.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数36.0万元比 2025年增加11.0万元，本年预算购置公务车辆2辆，由公务用车运行维护费调减至购置。公务用车运行维护费预算数49.5万元比 2025年减少11万元，调整至公务车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西平县人民法院2026年机构运转经费支出预算391.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、公务车购置、其他交通费用及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排136万元，其中：政府采购货物预算136万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年西平县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金797.0万元，共5个项目。根据工作需要，各个项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期。达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2026年度我院无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，对各个项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。主要举措：一是规范绩效管理工作流程；二是在预算编制、执行、监督全过程强调绩效理念，建立全过程预算绩效管理链条。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，西平县人民法院共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备1套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西平县人民法院2026年部门预算表

预算01表
2026年单位收支总体情况表
单位名称：西平县人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,836.1	一、一般公共服务
其中：财政拨款	2,836.1	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,369.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	24.5
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	236.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	83.9
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等	7.1
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	121.9
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,836.1	本年支出合计	2,843.2
上年结转结余	7.1	年终结转结余
收入总计	2,843.2	支出总计	2,843.2